Форум Сообщества Практиков Конкурентной разведки (СПКР)

Ждем продолжения

[q=Владимир Новиков]
.......Уффф.... чуть поз же рассмотрим систему контроля в закупках и так по каждому бизнес процессу.... [/q]
Класс.Володя,как закончишь,всё скопом и пообсуждаем.Да?

В продолжение к вышеизложенной теме....

Таким образом мы нетрализуем такие риски как:

- создание "левой" фирмы и отрузка ей (при большем количестве клиентов, это раз плюнуть)

- модификация документов (в плоть до уничтожения) с целью снжения объемов, цены создавая преференцию для отдельных клиентов (понятно, что не безвозмездно)

- банальное хищение (самодеятельность менеджеров среднего звена в сговоре с клиентом или криминалом)

- "ошибочки" типа Ой, я чет нито выписала...

*** это как раз те риски которые охрана сама по себе противостоять бессильна ибо на все эти отгрузки документы будут.

Второе направление СВК ...РЕМОНТЫ...
В настоящее время практически все крупные предприятия освобождаются от непрофильных видов деятельности и активов. Освобождаются они и от собственных ремонтных подразделений привлекая для этих целей подрядные организации. Здравый смысл тут имеется...во первых получаем входной НДС, уменьшаем ЕСН (за счет снижения персонала ремонтных служб), снижаем налог на имущество (уменьшаются основные средства предназначченые для ремонтов)
В противовес всему этому хорошему всает цена этих ремонтов.

Риски:
- некачественное проведение ремонтов

- завышенные объемы работ, услуг и запасных частей списаных под ремонт.

- завышение нормочасов и человеко-часов (в зависимости в чем происходит измерение оплаты)

- оплата вообще никому ненужных работ, услуг.
Это вообще головная боль и огромные деньги ибо каждый руководитель службы считает своим долгом привести "своего" подрядчика ибо лучше и дешевле его нет...

Для решения этих проблем нужен комплекс мероприятий и регламентов, ну и понятно волю, именно здесь будет противодействие со сторны собственного персонала, и именно здесь не будет хватать компетенции службы безопасности (а кто знает, что в компрессоре "АтласКопко" нужно менять сальник главной передачи каждую вторую смену масла или что у редуктора П769а 12 болтов крепления?)

1. Все работы и услуги для проведения ремонтов проходят тендерную процедуру (однозначно)

1.1. для проведения аварийных работ заключаются соответствующие договора с подрядчиками по направленияям (чтобы небыло "быстро-быстро" когда приспичитю

2. За каждым направлением закреплен инспекор от службы ремонтов (ну ведь хоть кто то должен в этой службе остаться) он же и является материально-ответственным лицом (это героизм сделать инжинера МОЛ)

3. Война с бухгалтерией и программистами: Обычно учетная система списывет материалы (зпчасти) со счета 10 сразу на счета затрат 20, 23, 25, 26 с аналитикой по видам. Нам же нужна внутренняя проводка с 10 на 71 (подотчетные лица) (это и есть тот самый МОЛ), с аналитикой по каждому ремонту, а уж только потом по завершению работ при подписании "Акта выполненных работ" все списывается на счет затрат...(бухи в ужасе им же некогда косынку разложить будет).
3. Документирование ремонтов:

- Заявка (техническое задание) выписывается либо руководителем производственного подразделения, либо плановой службой ремота

- Дефектная ведомость (детальная проработка всех узлов и механизмов подлежащих ремонту (именно она и выставляется потом для проведения тендера)

- внутренняя смета для ориентировки по тендеру

- ППР (план проведения ремонта)

- смета (от подрядчика)

- Акт выполненных работ

Понятно, что наименование работ и запчастей от дефектовки должны совпадать вплоть до акта выполненных работ и чем больше вы вовлечете туда людей, чем больше будет документов, тем меньше будет вероятность сговора должностных лиц и подрядчиков (разделяй и властвуй).

Понятно, что составлять дефектную ведомость и акт выполненных работ должны разные люди.

Ясно, что в сезон ремонтов вас просто захлестнет шквал документов и все проконтролировать невозможно просто физически, но что то контролировать можно, и это что-то создаст полную иллюзию тотального контроля за всем ремонтами, например при ремонте какого нибудь ремонта редуктора можно увидеть в смете например, демонтаж 12 болтов, а редуктор крепится на 6-ти...
Не надо проверять все работы подряд в смете, никогда не проверить, а вот выборочно можно. В процессе работы сами потом будете отличать ремонт подшипника от ревизии...Как говорил М.С.Горбачев: "главное начать..."

Если есть какой нибудь учет работы оборудования (крупные узлы),то это огромное подспорье для сопоставления и контроля, напимерБ (из практики): Подрядчик "А" приносит подписанный акт выполненных работ на ремонт узла "Б", где черном по белому, что 18 человек работали не покладая рук 48 часов со стольких то и до стольких....в журнале работы этого узла тоже черным по белому записано, что узел простоял всего 18 часов, причем в том же журнале отмечено, что в этот самый узел было допущено всего 8 челов, причем пофамильно...вот и результат 18*48 или 8*18, а в деньгах это еще помножить на нормо-час...И кто после этого будет спорить, что подрядчик негодяй, а контролер от ремонта - сволочь.

Чем больше таких учетных единиц будет на производстве, тем нам легче и не надо напрямую влазить в производственный процесс, никто не поймет, но косвенно, например через ту же технику безопасности..."...Этот узел очен опасен и надо, что бы ТБ всегда его держала под контролем, хотя бы инструкаж проводила, свою задницу прикрывала..." да после этих слов ТБ -ваш лучший друг и помошкик, а так же беслатное доверенное лицо и Мы здесь совершенно ни причем...Практически все акты по выполненным работам (почасовой) я сверяю с журналом инструктажа ТБ...и бесполезно мне потом говорить, что работало 20 человек, а инструктаж прошли только 7...а вот держать под колпаком человека который проводит инструктажи понятное дело надо обязательно....Всегда легко проверяется уборка мусора например, в акте утилизировано 40 тн. мусора, а через КПП выезжал только один КАМАЗ....

Как профилактика: не давайте "дружить" производственникам и ремонтникам и пусть там ЭйчАры поют свои песни о команде, мы-то знаем, что это не про нас....слухи и дезинформация - наша основная работа, каждый первый должен стучать на каждого вторго, а каждый второй на каждого первого...однако это порождает здоровую конкуренцию....

Надо же...заработала...

Ув.г-н Новиков, очень интересно и поучительно. Вы не хотели бы сделать это единым текстом - я бы с удовольствием повесил к себе вот в этот раздел. id-mb.ru/news/analytics/